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1、费用报销审批单 报销部门： 费用名称 用 途 金额(元) 备注、属专项费用报销时：填表说明： 年 月 日 单据及附件共： 领款人： 合 计 金额（大写） 原借款 元 应退余款 元经办人 部门负责人确认 财务主管审核 总经理审核  会 计。

2、需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表、属差旅费报销时： 出 纳 ：  1。

3、需附经审批的出差申请表、本单据用于各部门费用及专项费用报销时填写。

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